Faktúra DF036/15
Dátum vyhotovenia:
28.5.2015
Faktúra doručená:
28.5.2015
Číslo objednávky:
OBJV015/15
Názov položky:
Nákup stravných kupónov,80 ks, 264 EUR
Názov položky:
provízia , 9.19 EUR
Názov položky:
poštovné, 3.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
