Faktúra DF055/24
Dátum vyhotovenia:
20.6.2024
Faktúra doručená:
27.6.2024
Číslo zmluvy:
8/1000145889
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Továrnická 2208
95501 Topoľčany
IČO: 36550949
Továrnická 2208
95501 Topoľčany
IČO: 36550949
Odberateľ
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Vyúčtovanie vodného 3.6.23-19.6.24
Názov položky:
Vyúčtovanie vodného 3.6.23-19.6.24, 3.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
