Faktúra DF028/15
Dátum vyhotovenia:
29.4.2015
Faktúra doručená:
29.4.2015
Číslo objednávky:
OBJV009/15
Názov položky:
Nákup stravných kupónov, 330 EUR
Názov položky:
provízia, 11.48 EUR
Názov položky:
poštovné, 3.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
345,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
