Faktúra DF012/15
Dátum vyhotovenia:
25.2.2015
Faktúra doručená:
26.2.2015
Číslo objednávky:
OBJV03/15
Názov položky:
Stravné kupóny,100 ks, 330 EUR
Názov položky:
provízia, 11.48 EUR
Názov položky:
poštovné, 3.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
345,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
