Faktúra DF033/15
Dátum vyhotovenia:
5.5.2015
Faktúra doručená:
5.5.2015
Číslo objednávky:
OBJV010/15
Názov položky:
Pretláčanie kanalizácie, 89.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
