Faktúra DF030/24
Dátum vyhotovenia:
10.4.2024
Faktúra doručená:
10.4.2024
Číslo objednávky:
OBJV004/24
Dodávateľ
Ing.Miloslav Rodina-VEMAR
Sokolská 179/1
958 01 Partizánske
IČO: 33564833
Sokolská 179/1
958 01 Partizánske
IČO: 33564833
Odberateľ
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Malé Bielice 177
958 04 Partizánske
IČO: 34059105
Údržba štrbiny kupoly
Názov položky:
Údržba štrbiny kupoly, 336 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
