Faktúra DF011/15
Dátum vyhotovenia:
22.2.2015
Faktúra doručená:
23.2.2015
Číslo zmluvy:
A6361794
Názov položky:
PCO-pren.cesta 17.2.-16.3.2015, 3.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
